Eventualmente, pode ocorrer de um determinado cliente, que possui várias vendas em aberto no sistema, decidir pagar as pendências utilizando repasse de cheques, ou então, efetuar o pagamento com um cheque único, sendo o valor deste(s) cheque(s) maior que o total das pendências.

Quando isso acontecer, o sistema pode criar um título de pagamento com o valor da diferença (porque, neste caso, a empresa passa a ser devedora e o cliente, credor).

Por exemplo: No sistema existe uma venda no valor de R$ 1.500,00 para um determinado cliente, que efetua o pagamento da venda com cheques de terceiros (ou cheque próprio), cujo montante equivale a R$ 2.000,00. Neste caso, deverá ser criado um TÍTULO DE PAGAMENTO para o CLIENTE no valor de R$ 500,00 (o sistema já cria este documento automaticamente em alguns casos). Este título ficará em aberto no CONTAS A PAGAR.

Desta forma, pode-se fazer o pagamento do valor para o cliente, ou, então, utilizar este crédito como ABATIMENTO para vendas futuras.

No sistema GRANSOFT, é possível utilizar os créditos de clientes para ABATIMENTO na venda. Porém, este processo deverá ser feito corretamente e, depois de gerado a venda, a mesma não poderá mais ser cancelada.

Isso porque o valor dos créditos será lançado como DESCONTO em uma VENDA.

Para que isso funcione corretamente no sistema GRANSOFT, deverá seguir as etapas abaixo:
- Nos parâmetros do sistema, deverá marcar o parâmetro 'ABATER CRÉDITOS EM ABERTO DO CLIENTE NA VENDA?'



Quando este parâmetro estiver marcado, toda vez que for gerada a venda de um orçamento, o sistema vai verificar se o cliente selecionado possui crédito na empresa, e será exibido a mensagem para o usuário no momento da geração do pedido:
 

Na confirmação, será exibido uma tela que listará todos as parcelas de crédito, basta selecionar quais parcelas deseja utilizar para fazer o abatimento da venda:


Neste caso, selecionamos o valor de R$ 781,96 que será convertido em DESCONTO para a venda. Na próxima etapa, será solicitado que seja definido o PARCELAMENTO do novo valor da venda (R$ 16.580,44):



Assim, ao gerar o pedido, o valor do crédito será lançado como DESCONTO:





As parcelas serão baixadas no CONTAS A PAGAR, e será criada uma OBSERVAÇÃO no pedido e no histórico explicando a operação:



As parcelas utilizadas para conversão em DESCONTO poderão ser consultadas na aba 'Financeiro (2)', no botão 'Abatimentos Crédito':




Que irá exibir uma consulta com as parcelas e os títulos utilizados:



Esta melhoria no sistema estará disponível para os sistemas ALUMI e PESCADOS.